车费报销-车费报销情况说明怎么写

大巴车票可以直接报销吗

是电子票或电子凭证，可将其保存在手机或电子设备中。获取***：有些情况下，需要索取***来进行报销。请在购票时向售票员或服务人员索取***，确保上面有清晰的费用明细和相关信息。

汽车票这样报销取***网上购票平台：网上购票平台会提供电子***，购买时会提供***号，可以打印纸质***。车站窗口：在车站窗口购买车票时，可以向售票员索要***，并提供***号，可以打印纸质***。

使用方法有较为严格的规章制度，铁路部门出具的车票、区段票、代用票、客运运价杂费收据、退票费报销凭证、退票报销凭证、定额票、手续费等运输票据，具有***属性，可用于报销。

可以用作报销***。火车票、飞机票、汽车票盖有税务部门监制章，属于正规的报销***，可以作为凭证附件报销。但是对于没有税务部门监制章的车票，是不能报销的。

员工报销车费计入什么科目

1、车费报销计入差旅费科目。差旅费的报销范围为：差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、员工报销车费计入管理费用的差旅费，差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

3、通常是计入管理费用或销售费用等科目核算的。但不同公司管理方式不同。

4、企业员工发生的加油过路费，一般是管理人员发生的费用计入的科目是管理费用——差旅费和管理费用——交通费；一般是销售人员发生的费用计入销售费用——差路费和销售费用——交通费。

事业单位差旅费自驾怎么报销

一般情况下只能乘火车、动车、汽车，出差路途较远或任务紧急的，需经部门领导批准后方可乘坐飞机，未经部门主管批准乘坐飞机的，一律不予以报销。乘坐火车连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费***等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。

出差人员差旅费报销流程出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出_差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差_请单主管领导批准。

如果是企业厂部行政领导特殊开出在外县城或外省有关经营活动而发生住宿费、车辆使用费等，记入借：管理费用—公司经费—差旅费。

局级以下人员住宿费由每人每天20元调整到40元，特殊地区由每人每天30元调整到50元。出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿收据的，一律不予报销住宿费。